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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000059
Monto de la Factura
₲ 3.815.969
Nro. de Orden de Pago
20169424
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.455.464
IVA
₲ 346.906
Retención DNCP
₲ 13.599
Retención IVA
₲ 104.072
Retención Renta
₲ 69.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 173.453
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
5760
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92594
Monto Contrato
₲ 602.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.076.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.197.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande