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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000022
Monto de la Factura
₲ 27.073.077
Nro. de Orden de Pago
20163133
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.515.409
IVA
₲ 2.461.189
Retención DNCP
₲ 96.479
Retención IVA
₲ 738.357
Retención Renta
₲ 492.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.230.594
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
5760
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92594
Monto Contrato
₲ 602.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.076.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.197.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande