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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000024
Monto de la Factura
₲ 25.451.188
Nro. de Orden de Pago
20164004
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.046.745
IVA
₲ 2.313.744
Retención DNCP
₲ 90.699
Retención IVA
₲ 694.123
Retención Renta
₲ 462.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.156.872
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
5760
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92594
Monto Contrato
₲ 602.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.076.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.197.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande