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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 76.701.450
Nro. de Orden de Pago
20152413
Fecha de Orden de Pago
09-04-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.455.254
IVA
₲ 6.972.859
Retención DNCP
₲ 273.336
Retención IVA
₲ 2.091.858
Retención Renta
₲ 1.394.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.486.430
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
RUC
863821-7
Número de Contrato
6037
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99801
Monto Contrato
₲ 1.299.362.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.009.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.288.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270630
Nombre de la Licitación
Lp1042-14. Ejecución de Obras Civiles para la Construcción, Mantenimiento y Ampliación de los Depósitos Regionales de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande