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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001698
Monto de la Factura
₲ 1.098.339.343
Nro. de Orden de Pago
20167807
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 994.576.230
IVA
₲ 99.849.031
Retención DNCP
₲ 3.914.082
Retención IVA
₲ 29.954.709
Retención Renta
₲ 19.969.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 49.924.516
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5606/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-86926
Monto Contrato
₲ 41.665.131.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.038.561.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.494.484.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251392
Nombre de la Licitación
Lp0852-13.Construcción de LT de 66 kV Subterráneo SLO - Fernando de la Mora, Construcción de la SE Fdo. de la Mora y Ampliación de la SE SLO
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande