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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 4.625.802
Nro. de Orden de Pago
201610979
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.188.789
IVA
₲ 420.527
Retención DNCP
₲ 16.485
Retención IVA
₲ 126.158
Retención Renta
₲ 84.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 210.264
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
5947
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98378
Monto Contrato
₲ 3.597.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.595.918.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.256.336.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande