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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 31.102.385
Nro. de Orden de Pago
20158065
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.164.057
IVA
₲ 2.827.490
Retención DNCP
₲ 110.838
Retención IVA
₲ 848.247
Retención Renta
₲ 565.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.413.745
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
5947
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98378
Monto Contrato
₲ 3.597.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.595.918.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.256.336.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande