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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 3.136.848
Nro. de Orden de Pago
201510746
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.840.501
IVA
₲ 285.168
Retención DNCP
₲ 11.179
Retención IVA
₲ 85.550
Retención Renta
₲ 57.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 142.584
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
5908
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98375
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.953.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.178.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande