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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 30.959.415
Nro. de Orden de Pago
20165491
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.034.595
IVA
₲ 2.814.492
Retención DNCP
₲ 110.328
Retención IVA
₲ 844.348
Retención Renta
₲ 562.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.407.246
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
5908
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98375
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.953.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.178.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande