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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 8.137.003
Nro. de Orden de Pago
20158063
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.368.278
IVA
₲ 739.728
Retención DNCP
₲ 28.997
Retención IVA
₲ 221.918
Retención Renta
₲ 147.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 369.864
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
5908
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98375
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.953.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.178.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande