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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 27.918.868
Nro. de Orden de Pago
20162925
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
18-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.281.296
IVA
₲ 2.538.079

Retención DNCP
₲ 99.493
Retención IVA
₲ 761.424
Retención Renta
₲ 507.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.269.039
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
5926
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100709
Monto Contrato
₲ 451.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.003.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.490.716

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande