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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 3.428.500
Nro. de Orden de Pago
20154220
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.104.600
IVA
₲ 311.682
Retención DNCP
₲ 12.218
Retención IVA
₲ 93.505
Retención Renta
₲ 62.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 155.841
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
5926
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100709
Monto Contrato
₲ 451.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.003.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.490.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande