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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 4.988.379
Nro. de Orden de Pago
2016303
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.112
IVA
₲ 453.489
Retención DNCP
₲ 17.777
Retención IVA
₲ 136.047
Retención Renta
₲ 90.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 226.745
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
5926
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100709
Monto Contrato
₲ 451.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.003.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.490.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande