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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016084
Monto de la Factura
₲ 127.199.998
Nro. de Orden de Pago
20157047
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.148.885
IVA
₲ 11.563.636
Retención DNCP
₲ 453.295
Retención IVA
₲ 3.469.091
Retención Renta
₲ 2.312.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.816.000
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
6010/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100305
Monto Contrato
₲ 127.199.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.199.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.148.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270571
Nombre de la Licitación
Lp1021-2014.Adquisición de Baterías, Bancos de Baterías, Celdas para Bancos de Baterías y Rectificadores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande