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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003022
Monto de la Factura
₲ 214.456.914
Nro. de Orden de Pago
20165453
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.196.584
IVA
₲ 19.496.083
Retención DNCP
₲ 764.246
Retención IVA
₲ 5.848.825
Retención Renta
₲ 3.899.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.748.042
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5816/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-94961
Monto Contrato
₲ 3.533.024.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.435.743.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.111.159.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande