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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 66.288.172
Nro. de Orden de Pago
20154315
Fecha de Orden de Pago
08-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.025.747
IVA
₲ 6.026.197
Retención DNCP
₲ 236.227
Retención IVA
₲ 1.807.859
Retención Renta
₲ 1.205.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.013.099
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5923
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99633
Monto Contrato
₲ 1.889.112.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.859.823.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.684.120.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande