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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008712
Monto de la Factura
₲ 1.517.550
Nro. de Orden de Pago
20149426
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.443.162
IVA
₲ 137.959
Retención DNCP
₲ 5.408
Retención IVA
₲ 41.388
Retención Renta
₲ 27.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
5605
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-86236
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.767.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.662.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250163
Nombre de la Licitación
Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande