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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007158
Monto de la Factura
₲ 6.425.605
Nro. de Orden de Pago
20145796
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.110.633
IVA
₲ 584.146
Retención DNCP
₲ 22.899
Retención IVA
₲ 175.244
Retención Renta
₲ 116.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
5605
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-86236
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.767.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.662.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250163
Nombre de la Licitación
Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande