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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 28.929.308
Nro. de Orden de Pago
20162868
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.196.277
IVA
₲ 2.629.937
Retención DNCP
₲ 103.094
Retención IVA
₲ 788.981
Retención Renta
₲ 525.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.314.969
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
5765
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92582
Monto Contrato
₲ 782.824.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.128.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.238.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande