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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 43.383.898
Nro. de Orden de Pago
201510088
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.285.304
IVA
₲ 3.943.991
Retención DNCP
₲ 154.604
Retención IVA
₲ 1.183.197
Retención Renta
₲ 788.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.971.995
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
5765
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92582
Monto Contrato
₲ 782.824.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.128.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.238.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande