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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 47.420.989
Nro. de Orden de Pago
201511001
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.940.998
IVA
₲ 4.310.999
Retención DNCP
₲ 168.991
Retención IVA
₲ 1.293.300
Retención Renta
₲ 862.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.155.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
5765
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92582
Monto Contrato
₲ 782.824.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.128.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.238.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande