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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 35.477.088
Nro. de Orden de Pago
20155723
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.125.471
IVA
₲ 3.225.190
Retención DNCP
₲ 126.427
Retención IVA
₲ 967.557
Retención Renta
₲ 645.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.612.595
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
5958
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98468
Monto Contrato
₲ 2.757.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.756.772.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.496.332.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande