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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 32.365.342
Nro. de Orden de Pago
20167829
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.307.700
IVA
₲ 2.942.304
Retención DNCP
₲ 115.338
Retención IVA
₲ 882.691
Retención Renta
₲ 588.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.471.152
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
5754
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92573
Monto Contrato
₲ 578.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.587.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.021.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande