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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 20.413.539
Nro. de Orden de Pago
20163698
Fecha de Orden de Pago
05-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.485.017
IVA
₲ 1.855.776
Retención DNCP
₲ 72.746
Retención IVA
₲ 556.733
Retención Renta
₲ 371.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 927.888
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
5754
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92573
Monto Contrato
₲ 578.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.587.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.021.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande