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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 28.440.151
Nro. de Orden de Pago
20167463
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.753.333
IVA
₲ 2.585.468
Retención DNCP
₲ 101.350
Retención IVA
₲ 775.640
Retención Renta
₲ 517.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.292.734
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
5754
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92573
Monto Contrato
₲ 578.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.587.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.021.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande