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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 132.418.000
Nro. de Orden de Pago
2016168
Fecha de Orden de Pago
07-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.927.110
IVA
₲ 12.038.000
Retención DNCP
₲ 471.890
Retención IVA
₲ 3.611.400
Retención Renta
₲ 2.407.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
5836
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96236
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.689.788.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.957.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269835
Nombre de la Licitación
Lp0977-14. Contratacion de Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos Convencionales de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande