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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 18.469.000
Nro. de Orden de Pago
2015982
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.563.683
IVA
₲ 1.679.000
Retención DNCP
₲ 65.817
Retención IVA
₲ 503.700
Retención Renta
₲ 335.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
5836
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96236
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.689.788.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.606.957.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269835
Nombre de la Licitación
Lp0977-14. Contratacion de Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos Convencionales de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande