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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 77.596.108
Nro. de Orden de Pago
20164013
Fecha de Orden de Pago
16-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.265.392
IVA
₲ 7.054.192
Retención DNCP
₲ 276.524
Retención IVA
₲ 2.116.258
Retención Renta
₲ 1.410.838
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.527.096
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
5742
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92584
Monto Contrato
₲ 1.469.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.283.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.893.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande