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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 49.240.878
Nro. de Orden de Pago
20158482
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.588.957
IVA
₲ 4.476.443
Retención DNCP
₲ 175.477
Retención IVA
₲ 1.342.933
Retención Renta
₲ 895.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.238.222
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
5742
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92584
Monto Contrato
₲ 1.469.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.283.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.893.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande