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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 105.562.295
Nro. de Orden de Pago
2015875
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.589.537
IVA
₲ 9.596.572

Retención DNCP
₲ 376.186
Retención IVA
₲ 2.878.972
Retención Renta
₲ 1.919.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.798.286
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5936
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98486
Monto Contrato
₲ 2.268.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.267.740.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.500.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande