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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 4.650.573
Nro. de Orden de Pago
20154996
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.211.220
IVA
₲ 422.779
Retención DNCP
₲ 16.573
Retención IVA
₲ 126.834
Retención Renta
₲ 84.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 211.390
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5936
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98486
Monto Contrato
₲ 2.268.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.267.740.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.500.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande