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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 69.627.964
Nro. de Orden de Pago
2016329
Fecha de Orden de Pago
09-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.050.020
IVA
₲ 6.329.815

Retención DNCP
₲ 248.129
Retención IVA
₲ 1.898.945
Retención Renta
₲ 1.265.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.164.907
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5936
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98486
Monto Contrato
₲ 2.268.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.267.740.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.500.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande