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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 7.882.325
Nro. de Orden de Pago
20158589
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.137.659
IVA
₲ 716.575

Retención DNCP
₲ 28.090
Retención IVA
₲ 214.973
Retención Renta
₲ 143.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 358.288
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5936
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98486
Monto Contrato
₲ 2.268.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.267.740.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.500.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande