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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 81.470.244
Nro. de Orden de Pago
20152677
Fecha de Orden de Pago
17-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.773.528
IVA
₲ 7.406.386
Retención DNCP
₲ 290.330
Retención IVA
₲ 2.221.916
Retención Renta
₲ 1.481.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.703.193
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5906
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98303
Monto Contrato
₲ 3.290.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.326.834.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.012.249.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande