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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 7.223.472
Nro. de Orden de Pago
201510750
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.541.050
IVA
₲ 656.679
Retención DNCP
₲ 25.742
Retención IVA
₲ 197.004
Retención Renta
₲ 131.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 328.340
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
5925
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98371
Monto Contrato
₲ 2.242.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.200.950.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.993.234.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande