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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Nro. de Timbrado
17017235
Monto de la Factura
₲ 326.428.084
Nro. de Orden de Pago
95563
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.508.935
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 8.902.584
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 20.532.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ
RUC
880202-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30151-23-232850
Monto Contrato
₲ 2.240.340.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.944.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.508.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423353
Nombre de la Licitación
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este