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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 66.231.900
Nro. de Orden de Pago
61454
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.385.632
IVA
₲ 6.021.082
Retención DNCP
₲ 233.618
Retención IVA
₲ 1.806.325
Retención Renta
₲ 1.806.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
149/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-185098
Monto Contrato
₲ 1.324.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.324.638.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.247.712.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371161
Nombre de la Licitación
EXTENCION DE CAÑERIAS PARA REFUERZO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap