- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Nro. de Timbrado
13288133
Monto de la Factura
₲ 5.076.680
Nro. de Orden de Pago
57798
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.781.863
IVA
₲ 461.516
Retención DNCP
₲ 17.907
Retención IVA
₲ 138.455
Retención Renta
₲ 138.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171896
Monto Contrato
₲ 165.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.946.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.715.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap