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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001800
Monto de la Factura
₲ 238.231.265
Nro. de Orden de Pago
59571
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.396.526
IVA
₲ 21.657.388
Retención DNCP
₲ 840.307
Retención IVA
₲ 6.497.216
Retención Renta
₲ 6.497.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
94/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-178653
Monto Contrato
₲ 509.245.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.488.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.482.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357953
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de Colectores Cloacales en 11 Proyectadas e/ Antequera y México, Avda. Schweitzer e/ Rio Paraguay y Cazal, Magallanes e/ Zorrilla De San Martín E Ingavi - Zorrilla De San Martin e/ Magallanes Y Pinzón, Parapiti Entre 8ª y 9ª - 9ª Entre Parapití Y Tacuary, Pinzón entre Italia y Zorrilla de San Martín
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap