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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 38.879.982
Nro. de Orden de Pago
31184
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.974.156
IVA
Retención DNCP
₲ 138.554
Retención IVA
₲ 1.060.363
Retención Renta
₲ 706.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADOS NH S.A.
RUC
80074318-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-159804
Monto Contrato
₲ 388.799.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.799.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.573.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco