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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002687/1
Monto de la Factura
₲ 124.963.348
Nro. de Orden de Pago
35461
Fecha de Orden de Pago
13-04-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.706.386
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 440.780
Retención IVA
₲ 3.408.091
Retención Renta
₲ 3.408.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
66 - 2018
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-159805
Monto Contrato
₲ 520.999.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.999.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.215.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco