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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002466
Monto de la Factura
₲ 208.399.940
Nro. de Orden de Pago
32765
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.297.587
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 735.083
Retención IVA
₲ 5.683.635
Retención Renta
₲ 5.683.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
66 - 2018
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-159805
Monto Contrato
₲ 520.999.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.999.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.215.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco