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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 123.499.950
Nro. de Orden de Pago
39583
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
26-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.219.068
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 435.618
Retención IVA
₲ 3.368.180
Retención Renta
₲ 3.368.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80026899-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-159807
Monto Contrato
₲ 246.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.890.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.547.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco