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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 695.000.000
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.580.134
IVA
₲ 10.366.514
Retención DNCP
₲ 451.519
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.670.184
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-22011-13-82817
Monto Contrato
₲ 1.390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 871.810.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264200
Nombre de la Licitación
LPN/SBE Nº 1/2013 Construccion, Mantenimiento y Reparacion de Centros Educativos Departamentales Municipales del Dpto. Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central