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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002251
Nro. de Timbrado
14393372
Monto de la Factura
₲ 35.926.514
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
20-10-2021
Fecha Emisión Cheque
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.808.483
IVA
₲ 3.266.047
Retención DNCP
₲ 126.723
Retención IVA
₲ 979.814
Retención Renta
₲ 979.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THE KING S.R.L.
RUC
80037984-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188569
Monto Contrato
₲ 909.822.108
Total Pagado por el Contrato
₲ 896.426.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.342.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales