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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 61.576.003
Nro. de Orden de Pago
2000001628
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.388.835
IVA
₲ 5.597.818
Retención DNCP
₲ 214.956
Retención IVA
₲ 1.679.345
Retención Renta
₲ 2.239.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GABRIEL ENCISO MENCIA
RUC
3423356-3
Número de Contrato
9173
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230234
Monto Contrato
₲ 1.470.829.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.377.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.852.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande