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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 73.235.353
Nro. de Orden de Pago
2000002715
Fecha de Orden de Pago
12-06-2024
Fecha Emisión Cheque
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.255.349
IVA
₲ 6.657.759
Retención DNCP
₲ 255.658
Retención IVA
₲ 1.997.328
Retención Renta
₲ 2.663.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GABRIEL ENCISO MENCIA
RUC
3423356-3
Número de Contrato
9173
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230234
Monto Contrato
₲ 1.470.829.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.377.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.852.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande