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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 5.397.022
Nro. de Orden de Pago
2000004899
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.372.490
IVA
₲ 490.638
Retención DNCP
₲ 19.626
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
9030
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227430
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.237.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.734.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande