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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003079
Monto de la Factura
₲ 612.799.570
Nro. de Orden de Pago
2000001679
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.129.199
IVA
₲ 55.709.052
Retención DNCP
₲ 2.139.228
Retención IVA
₲ 16.712.716
Retención Renta
₲ 22.283.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
9112
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-226840
Monto Contrato
₲ 22.060.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.497.473.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.826.286.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418959
Nombre de la Licitación
Lp1735-22 Servicio de Vigilancia en los locales de la ANDE, ubicados en distintos puntos del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande