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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 163.425.184
Nro. de Orden de Pago
2000014728
Fecha de Orden de Pago
26-07-2023
Fecha Emisión Cheque
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.790.526
IVA
₲ 14.856.835
Retención DNCP
₲ 576.445
Retención IVA
₲ 4.457.051
Retención Renta
₲ 4.457.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
9112
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-226840
Monto Contrato
₲ 22.060.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.497.473.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.826.286.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418959
Nombre de la Licitación
Lp1735-22 Servicio de Vigilancia en los locales de la ANDE, ubicados en distintos puntos del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande